OAB Paraná
Demonstrativo financeiro Cruzeiro do Oeste 2024
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 175,29 175,29 175,29 175,29 175,29 178,10 179,99 179,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.414,53
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,80
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 55,00 70,60 55,00 55,00 55,00 55,00 123,50 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,10
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.053,70 210,00 152,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.925,70
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00
GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 376,07 963,84 673,94 450,44 0,00 659,75 658,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.782,42
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 241,20 486,40 160,00 152,00 180,50 477,75 338,80 377,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.414,30
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 600,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGENS 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,84 0,00 0,00 0,00 0,00 259,84
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
MATERIAL ELETRICO 140,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,60 0,00 0,00 0,00 0,00 195,90
MATERIAL ELETRONICO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,27
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 1.030,00 1.760,00 960,00 1.030,00 3.900,00 965,00 800,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.475,00
SERV. ENERGIA ELETRICA 505,93 285,51 609,90 660,70 670,21 560,61 301,89 288,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.883,30
SERV. TELECOMUNICACOES 196,39 0,00 92,11 222,53 88,34 105,56 93,11 82,85 0,00 0,00 0,00 0,00 880,89
SERVICOS DE INTERNET 219,90 219,90 219,90 219,90 219,90 223,78 323,68 123,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,84
UNIFORME 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
TOTAL DESPESAS 3.617,71 3.733,77 6.288,04 3.989,36 6.399,68 2.565,80 5.823,99 5.264,54 0,00 0,00 0,00 0,00 37.682,89
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 286,30 237,37 247,79 263,80 248,58 236,43 273,62 262,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.056,76
REPASSE AJUDA DE CUSTO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407,64
TOTAL RECEITAS 6.286,30 6.237,37 6.897,79 6.263,80 7.656,22 6.236,43 11.473,62 6.262,87 6.000,00 0,00 0,00 0,00 63.314,40
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 42.055,98 44.704,30 45.694,19 48.465,63 50.140,61 54.209,61 59.938,53 61.070,66 67.070,66 67.070,66 67.070,66 67.070,66 0,00
SALDO CAIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANOS ANTERIORES

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