OAB Paraná
Demonstrativo financeiro Tri-Fronteira 2024
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 110,66 778,29 203,40 175,15 179,84 101,16 395,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.943,84
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 2.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 3.600,00 154,63 0,00 50,00 7.200,00 50.829,39 0,00 0,00 0,00 0,00 61.834,02
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 151,50 3.811,06 311,00 0,00 353,46 0,00 105,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.132,02
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 791,07 5.344,10 841,50 560,00 45,00 279,27 1.089,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8.950,44
GENEROS DE ALIMENTACAO 141,45 1.100,26 824,22 926,53 1.370,37 525,37 933,60 840,31 0,00 0,00 0,00 0,00 6.662,11
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 1.351,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.351,34
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 41,60 521,00 0,00 0,00 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825,10
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 1.552,00 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.626,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 3.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.389,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 299,40 249,50 98,99 0,00 0,00 0,00 139,00 263,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,70
MATERIAL DE INFORMATICA 69,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,90
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,61 0,00 515,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.451,85
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 162,60 0,00 2.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320,60
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00
PASSAGENS TERRESTRES 0,00 0,00 824,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,10
RESTITUICAO DE VALORES SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00
SERV. CORRESPONDENCIA 0,00 144,08 0,00 27,00 96,50 27,00 27,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,58
SERV. ENERGIA ELETRICA 309,87 179,09 310,45 350,32 253,59 197,98 226,93 206,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.034,94
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 345,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 630,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 350,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
SERV. TELECOMUNICACOES 79,90 79,90 79,90 0,00 0,00 79,90 79,90 79,90 0,00 0,00 0,00 0,00 479,40
SERVICOS DE INTERNET 625,89 625,89 625,89 705,79 705,79 625,89 625,89 625,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5.166,92
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,34 0,00 0,00 0,00 0,00 634,34
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
TOTAL DESPESAS 3.677,91 15.265,11 17.353,28 4.903,17 5.177,46 5.420,09 12.855,75 57.389,43 0,00 0,00 0,00 0,00 122.042,20
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 9.000,00 6.600,00 0,00 750,00 1.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.595,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS 0,00 0,00 0,00 433,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,63
EVENTUAIS 0,00 0,00 195,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,37
INSCRICOES EVENTOS 0,00 540,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
RECUPERACAO DE DESPESAS TRI-FRONTEIRA 2.730,59 275,18 1.779,84 1.767,68 1.426,44 1.183,54 1.196,48 2.149,17 0,00 0,00 0,00 0,00 12.508,92
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 572,94 479,35 477,26 537,74 533,59 485,02 561,88 494,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4.142,42
REPASSE AJUDA DE CUSTO 11.300,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 65.700,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 120,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 361,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,06
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
TOTAL RECEITAS 15.723,53 15.184,53 11.742,47 19.539,05 16.721,09 9.468,56 17.008,36 12.588,81 6.800,00 0,00 0,00 0,00 124.776,40
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 87.512,94 90.256,36 84.645,55 99.281,43 109.625,06 113.692,53 117.826,14 68.715,52 75.515,52 75.515,52 75.515,52 75.515,52 0,00
SALDO CAIXAS 0,01 0,01 0,01 0,01 1.200,01 1.200,01 1.200,01 1.146,01 1.146,01 1.146,01 1.146,01 1.146,01 0,00

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