OAB Paraná
Demonstrativo financeiro Jacarezinho 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 168,02 168,02 168,02 171,78 168,02 183,14 184,19 180,10 188,27 180,10 180,10 184,19 2.123,95
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS 0,00 4.073,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073,89
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.289,00 2.289,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 540,60 97,78 400,00 200,00 400,00 50,00 300,11 110,00 250,00 216,04 277,00 2.841,53
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 0,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146,00 0,00 4.796,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.127,15 330,00 467,22 0,00 0,00 27.924,37
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.486,47 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.086,47
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 55,00 55,00 57,60 55,00 55,00 55,00 91,50 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 699,10
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 52,42 390,00 742,42
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 1.764,60 1.182,00 0,00 0,00 249,90 0,00 0,00 190,98 0,00 0,00 3.387,48
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 3.313,32 0,00 0,00 1.046,62 0,00 0,00 0,00 3.300,00 528,00 7.287,28 15.475,22
GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 357,80 510,64 0,00 0,00 1.235,17 0,00 590,06 0,00 0,00 0,00 811,78 3.505,45
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 324,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 412,50 982,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 850,00 0,00 0,00 4.490,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 300,00 0,00 0,00 800,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,74 350,24 126,00 0,00 0,00 91,88 0,00 889,86
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 354,00 0,00 452,00 0,00 1.175,75 0,00 0,00 0,00 305,00 0,00 0,00 2.286,75
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 520,50 0,00 360,40 0,00 470,49 0,00 1.273,58 0,00 0,00 0,00 1.168,10 3.793,07
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 990,00
MATERIAL DE REPROGRAFIA 90,00 0,00 309,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,70
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,99 0,00 0,00 0,00 0,00 123,09 0,00 169,08
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 190,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 750,00 1.240,00 1.600,00 1.227,07 290,00 0,00 2.259,20 0,00 0,00 0,00 7.366,27
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.325,00 0,00 0,00 2.325,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 800,00 1.790,00 2.450,00 336,00 550,00 9.426,00
SERV. CORRESPONDENCIA 116,60 0,00 0,00 0,00 0,00 73,55 12,15 135,55 25,80 0,00 59,55 0,00 423,20
SERV. ENERGIA ELETRICA 590,82 345,71 0,00 543,34 408,91 249,02 282,34 258,79 314,66 414,57 266,70 0,00 3.674,86
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,91 0,00 67,91
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
SERV. TELECOMUNICACOES 400,54 450,41 228,53 0,00 383,48 170,59 0,00 350,43 206,35 183,90 207,65 187,01 2.768,89
SERVICOS DE INTERNET 830,52 714,40 1.575,79 874,30 774,40 957,25 864,85 864,85 779,95 959,20 874,30 874,30 10.944,11
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 5,36 0,00 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 9,02
UNIFORME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 1.340,00
TOTAL DESPESAS 2.251,50 7.904,83 11.426,88 10.068,82 10.376,28 8.356,74 2.375,17 33.109,38 6.749,23 13.760,97 5.954,64 14.486,16 126.820,60
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 1.000,00 3.600,00
EVENTUAIS 27,70 0,00 150,00 0,00 80,00 0,00 80,00 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 457,70
FOTOCOPIAS 0,00 0,00 108,00 22,00 308,55 156,36 237,68 146,86 0,00 0,00 0,00 0,00 979,45
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 70,00 0,00 1.035,00 449,00 0,00 0,00 0,00 450,00 180,00 3.240,00 5.424,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
LOCACAO DE VEIC, AERON. E EMBARC. -PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 11.409,35 0,00 4.190,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.680,00 0,00 22.779,35
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 698,17 566,44 787,95 633,24 845,08 901,66 891,67 1.063,19 889,51 952,56 837,90 820,90 9.888,27
REPASSE AJUDA DE CUSTO 5.265,45 5.265,45 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4.195,51 4.195,51 4.195,51 61.617,43
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.840,00 600,00 4.550,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 20.971,94 0,00 0,00 24.558,71 0,00 0,00 0,00 0,00 45.530,65
TOTAL RECEITAS 6.101,32 5.831,89 18.975,30 6.155,24 32.930,57 8.007,02 10.959,35 33.348,76 6.389,51 7.788,07 10.773,41 9.856,41 157.116,85
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 75.361,16 73.288,22 80.836,64 76.923,06 99.477,35 99.046,18 107.642,51 108.114,41 108.024,58 102.191,02 106.970,56 102.350,26 0,00
SALDO CAIXAS 410,37 410,37 410,37 410,37 410,37 491,82 479,67 364,26 338,46 378,46 551,00 551,00 0,00

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