OAB Paraná
Demonstrativo financeiro Iporã 2024
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 158,69 158,69 158,69 162,78 162,78 159,62 163,39 163,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.288,03
AQUISICAO DE INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,88
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 1.141,00 0,00 0,00 100,00 223,12 447,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.911,43
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.675,00 9.375,00 33.107,50 0,00 0,00 0,00 0,00 49.157,50
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 109,60 55,00 68,00 55,00 55,00 70,60 87,00 105,50 0,00 0,00 0,00 0,00 605,70
EVENTOS 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 2.498,55 194,00 661,50 1.969,10 1.021,57 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.584,72
GENEROS DE ALIMENTACAO 17,00 17,00 382,00 467,90 125,99 0,00 5.302,65 14,99 0,00 0,00 0,00 0,00 6.327,53
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 25,00 331,50 0,00 0,00 0,00 0,00 473,50
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 350,00 0,00 110,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 0,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,00
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 191,50 0,00 238,25 130,04 0,00 0,00 87,10 0,00 0,00 0,00 0,00 646,89
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 130,00 78,40 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,40
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,56
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 33,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,42
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 662,00 150,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912,00
MATERIAL PUBLICADO PARA DISTRIBUICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00
SERV. CORRESPONDENCIA 18,20 18,20 96,25 57,15 45,05 39,50 38,10 19,05 0,00 0,00 0,00 0,00 331,50
SERV. ENERGIA ELETRICA 425,98 189,86 183,76 398,55 307,18 408,51 168,31 121,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203,83
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 700,00 0,00 1.180,00 600,00 480,00 480,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.520,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
SERV. TELECOMUNICACOES 127,35 0,00 0,00 128,60 64,92 64,92 64,92 64,92 0,00 0,00 0,00 0,00 515,63
SERVICOS DE INTERNET 81,90 281,70 281,70 281,70 281,70 281,70 281,70 281,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053,80
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,06
TOTAL DESPESAS 978,72 1.651,95 7.708,95 4.415,35 2.647,56 12.954,39 21.735,82 36.284,64 0,00 0,00 0,00 0,00 88.377,38
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS 0,00 0,00 0,00 22,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,08
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 500,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 1.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.470,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 818,61 679,71 710,84 739,32 701,76 679,26 800,84 637,52 0,00 0,00 0,00 0,00 5.767,86
REPASSE AJUDA DE CUSTO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174,68
TOTAL RECEITAS 6.818,61 8.069,71 7.860,84 7.261,40 9.376,44 6.679,26 15.100,84 6.637,52 6.000,00 0,00 0,00 0,00 73.804,62
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 105.366,95 111.572,73 111.499,97 115.164,32 121.873,87 116.078,36 109.319,19 80.333,08 86.333,08 86.333,08 86.333,08 86.333,08 0,00
SALDO CAIXAS 165,08 433,50 706,75 116,73 300,62 79,56 263,99 150,94 150,94 150,94 150,94 150,94 0,00

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