OAB Paraná
Demonstrativo financeiro Ibati 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 362,40 168,90 168,90 168,90 168,90 177,76 180,98 180,98 180,98 180,98 180,98 180,98 2.301,64
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,75 0,00 0,00 318,75
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 112,03 0,00 0,00 424,52 470,31 561,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568,09
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 0,00 0,00 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166,00 0,00 0,00 0,00 1.855,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.511,75 6.842,52 0,00 0,00 23.354,27
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 0,00 0,00 37,80 1,30 1,30 1,30 2,80 2,60 2,60 1,30 1,30 2,60 54,90
DESPESAS EVENTUAIS 0,00 12,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,01
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,00 73,15 43,00 608,00 0,00 1.564,90 37,90 3.001,95
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 90,00 37,70 427,50 802,59 644,80 195,00 209,00 1.296,30 1.400,01 485,00 0,00 137,50 5.725,40
GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 0,00 618,05 0,00 150,00 1.533,90 335,91 0,00 270,76 164,36 0,00 3.072,98
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,65 0,00 424,10 194,65 0,00 0,00 752,40
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00
LOCACAO DE VEIC, AERON. E EMBARC. -PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 650,00 1.160,00 0,00 0,00 2.000,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,72 0,00 129,83 0,00 239,45 0,00 925,00
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 367,23 0,00 0,00 173,40 437,91 0,00 0,00 0,00 254,06 0,00 419,28 0,00 1.651,88
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00
MATERIAL ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 1.360,00
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,48 0,00 34,48
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 1.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 0,00 450,00 300,00 644,00 450,00 300,00 750,00 780,00 660,00 6.020,00 1.700,00 12.054,00
SERV. CORRESPONDENCIA 0,00 115,75 36,45 59,55 0,00 0,00 25,80 94,40 30,30 14,25 43,20 21,60 441,30
SERV. ENERGIA ELETRICA 218,78 165,13 198,98 257,10 322,02 260,65 231,62 288,86 307,85 309,75 407,03 277,27 3.245,04
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,91 0,00 60,91
SERV. TELECOMUNICACOES 82,00 83,22 185,06 0,00 175,52 0,00 0,00 0,00 324,65 82,24 82,46 0,00 1.015,15
SERVICOS DE INTERNET 209,80 209,80 209,80 209,80 209,80 387,36 399,60 399,60 399,60 399,60 789,19 399,60 4.223,55
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 9,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 13,76
UNIFORME 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
TOTAL DESPESAS 1.480,21 1.992,51 1.831,21 3.279,69 3.244,25 3.450,61 4.210,53 5.372,88 24.767,73 12.749,80 10.007,59 2.757,45 75.144,46
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 650,00 0,00 400,00 0,00 0,00 500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 5.550,00
DOACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 120,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,00 125,00 0,00 0,00 613,00
EVENTUAIS 0,00 12,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,46
FOTOCOPIAS 0,00 127,60 0,00 0,00 349,70 100,90 151,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 859,20
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 700,00 350,00 0,00 2.100,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,50 1.500,00 0,00 0,00 2.299,50
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 228,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,27
REPASSE AJUDA DE CUSTO 0,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 48.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 660,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210,00 0,00 0,00 0,00 1.925,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 7.348,83 0,00 0,00 13.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.398,83
TOTAL RECEITAS 1.238,27 8.140,06 4.825,00 4.097,00 12.448,53 4.450,90 4.501,00 17.550,00 10.830,50 6.455,00 4.350,00 4.000,00 82.886,26
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 30.410,13 36.547,19 39.515,07 41.043,84 49.969,13 50.584,25 50.699,78 63.044,71 51.309,93 44.729,85 38.930,24 39.869,39 0,00
SALDO CAIXAS 671,41 671,41 726,41 37,41 387,41 737,41 1.061,61 967,21 980,91 966,66 862,55 840,95 0,00

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