OAB Paraná
Demonstrativo financeiro Cornélio Procópio 2024
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 366,38 571,36 1.022,75 524,28 413,95 1.097,81 801,85 518,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5.316,39
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 850,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 532,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,33
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 223,93 593,73 0,00 0,00 339,95 180,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.337,63
COMPRA REVENDA AGENDAS 2.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 43.265,13 0,00 0,00 0,00 0,00 46.765,13
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 166,00 166,00 202,50 266,00 166,00 166,00 166,00 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464,50
EVENTOS 404,73 0,00 862,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267,49
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 945,16 0,00 0,00 0,00 2.095,21 2.104,31 0,00 0,00 0,00 0,00 5.144,68
GENEROS DE ALIMENTACAO 502,73 135,06 2.896,61 371,74 342,50 78,95 863,48 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.598,07
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 0,00 815,90 0,00 0,00 0,00 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,90
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 70,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 1.300,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 20,70 23,51 0,00 85,57 0,00 0,00 0,00 43,22 0,00 0,00 0,00 0,00 173,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 75,00 0,00 0,00 0,00 249,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,05
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 496,60 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,60
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 84,00 48,45 92,45 0,00 183,35 94,94 0,00 0,00 0,00 0,00 503,19
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 173,70 0,00 100,00 0,00 325,40 0,00 426,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,86
MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,85 0,00 0,00 0,00 0,00 16,85
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 94,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,30
PASSAGENS TERRESTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681,27 0,00 0,00 0,00 0,00 681,27
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 480,00 480,00 1.630,00 540,00 1.110,00 930,00 2.514,79 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.794,79
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
SERV. CORRESPONDENCIA 77,40 51,60 70,10 0,00 111,25 81,00 54,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,35
SERV. ENERGIA ELETRICA 260,90 272,30 418,95 460,12 374,70 330,03 285,76 308,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2.711,50
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 160,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00
SERV. TELECOMUNICACOES 211,07 204,03 0,00 0,00 0,00 0,00 184,49 300,42 0,00 0,00 0,00 0,00 900,01
SERVICOS DE INTERNET 942,55 832,10 1.047,08 846,96 1.200,58 1.525,37 796,85 750,84 0,00 0,00 0,00 0,00 7.942,33
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 4,76 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204,76
TOTAL DESPESAS 9.918,22 3.893,96 10.866,17 5.472,75 6.550,48 5.724,56 13.892,33 51.823,51 0,00 0,00 0,00 0,00 108.141,98
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.239,97 7.486,67 7.763,35 0,00 0,00 0,00 0,00 17.489,99
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 83,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,27
DOACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 2.739,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.739,25
EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.269,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.269,40
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 740,31 0,00 0,00 0,00 1.581,42 180,02 0,00 0,00 0,00 2.501,75
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 139,24 110,02 114,83 122,25 192,15 273,82 351,12 253,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557,22
REPASSE AJUDA DE CUSTO 14.300,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 84.700,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 2.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 434,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,03
TOTAL RECEITAS 16.659,24 9.060,02 12.604,08 9.662,56 9.509,45 11.313,79 24.857,19 18.559,56 8.980,02 0,00 0,00 0,00 121.205,91
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 26.632,91 31.856,05 33.727,02 38.105,31 41.159,72 46.824,68 57.782,61 24.574,80 33.554,82 33.554,82 33.554,82 33.554,82 0,00
SALDO CAIXAS 407,24 407,24 407,24 407,24 407,24 407,24 407,24 407,24 407,24 407,24 407,24 407,24 0,00

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