OAB Paraná
Demonstrativo financeiro Campo Mourão 2024
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 158,69 158,69 162,78 1.902,36 162,78 812,77 167,58 167,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3.693,23
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO – PJ 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 610,00 610,00 610,00 610,00 0,00 610,00 610,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.270,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 284,84 926,48 928,78 951,67 91,29 1.004,76 328,61 963,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5.480,07
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 7.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.540,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.335,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,89
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 367,65 367,65 490,00 0,00 56,90 0,00 0,00 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401,60
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 287,00 2.072,78 976,12 1.791,20 627,50 0,00 32,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.787,50
GENEROS DE ALIMENTACAO 1.040,35 172,00 3.427,27 1.135,42 272,80 868,42 226,00 1.548,92 0,00 0,00 0,00 0,00 8.691,18
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 802,20 815,85 1.556,81 0,00 996,35 129,00 234,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.534,51
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 644,75 0,00 53,80 0,00 531,38 0,00 136,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.366,33
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 2.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.645,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 120,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 335,60 0,00 0,00 441,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777,10
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 974,18 0,00 0,00 193,30 844,19 0,00 773,60 425,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,62
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 220,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 110,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,67
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 18,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,98
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 120,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00
PASSAGENS TERRESTRES 0,00 0,00 776,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776,44
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,50
SERV. ENERGIA ELETRICA 1.193,03 709,16 1.224,85 1.304,54 1.391,86 960,01 647,77 394,64 0,00 0,00 0,00 0,00 7.825,86
SERV. GRAFICOS – PJ 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 262,38 0,00 103,67 556,42 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 988,07
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 2.200,00 1.530,00 0,00 3.080,00 1.360,00 1.530,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.870,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 0,00 70,00 170,00 70,00 680,00 130,00 70,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00
SERV. SEGURANCA – PJ 219,00 219,00 0,00 389,00 219,00 219,00 235,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735,00
SERV. TAXI 0,00 0,00 0,00 256,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,30
SERV. TELECOMUNICACOES 648,49 0,00 219,00 594,84 0,00 978,59 594,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.035,76
SERVICOS DE INTERNET 467,69 1.158,46 1.054,67 557,63 1.232,33 741,16 569,58 1.162,43 0,00 0,00 0,00 0,00 6.943,95
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 7,35 1.253,02 0,00 387,46 14,60 199,47 43,09 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.983,49
UNIFORME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,00
TOTAL DESPESAS 9.046,02 16.385,74 14.966,89 14.447,83 9.179,83 10.276,09 5.087,89 14.379,26 0,00 0,00 0,00 0,00 93.769,55
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS 0,00 0,00 0,00 759,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,04
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
INSCRICOES EVENTOS 2.500,77 2.438,30 3.147,19 1.797,19 647,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.530,59
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 8.054,00 0,00 1.204,07 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.458,07
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 1.688,18 1.410,52 1.405,88 1.585,79 1.575,37 1.433,62 1.662,65 1.604,47 0,00 0,00 0,00 0,00 12.366,48
REPASSE AJUDA DE CUSTO 19.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.400,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 8.549,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.549,24
TOTAL RECEITAS 25.548,95 16.648,82 26.507,07 16.942,02 24.775,82 14.233,62 14.462,65 21.504,47 0,00 0,00 0,00 0,00 160.623,42
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 212.918,36 213.911,50 226.267,97 229.671,33 246.077,54 250.053,07 259.418,11 268.604,93 268.604,93 268.604,93 268.604,93 268.604,93 0,00
SALDO CAIXAS 286,76 46,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 0,00

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