OAB Paraná
Demonstrativo financeiro Wenceslau Braz 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 169,49 169,49 170,81 170,81 170,81 170,81 182,89 182,89 182,89 182,89 182,89 182,89 2.119,56
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831,30 0,00 0,00 0,00 831,30
COMPRA REVENDA AGENDAS 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 500,00 0,00 0,00 0,00 560,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.795,79 0,00 0,00 0,00 0,00 9.795,79
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 55,00 55,00 55,30 55,00 93,00 70,60 55,00 55,00 0,00 55,00 55,00 55,00 658,90
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 6,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 34,52
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 373,00 0,00 0,00 0,00 510,58 66,00 0,00 525,00 0,00 2.649,80 4.124,38
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 556,75 0,00 551,50 0,00 81,35 0,00 424,20 0,00 1.087,95 329,36 8.360,00 11.391,11
GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 632,01 1.231,32 587,33 0,00 676,58 474,96 0,00 912,61 602,88 320,02 5.437,71
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 327,90 0,00 130,00 0,00 0,00 359,10 1.067,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00 1.550,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 60,00 4.175,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 7.935,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 320,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 161,04 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,00 0,00 0,00 1.036,04
MATERIAL DE REPROGRAFIA 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 0,00 209,40 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 5.081,30 6.410,75 490,00 18,00 3.150,12 301,00 40,90 3.649,99 0,00 19.142,06
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 400,00 5.300,00 500,00 600,00 400,00 400,00 500,00 400,00 500,00 500,00 700,00 10.200,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
SERV. CORRESPONDENCIA 0,00 350,00 86,80 60,00 122,00 118,00 161,00 40,00 61,00 60,00 81,00 40,00 1.179,80
SERV. ENERGIA ELETRICA 101,76 105,31 162,44 160,01 202,70 97,69 107,11 127,80 113,11 931,83 188,42 220,35 2.518,53
SERV. TAXI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 250,00 0,00 730,00
SERV. TELECOMUNICACOES 119,84 119,84 119,84 0,00 239,68 123,17 139,33 0,00 0,00 150,82 150,82 150,82 1.314,16
SERVICOS DE INTERNET 626,60 606,60 626,60 626,60 626,60 656,60 626,60 766,47 766,47 506,80 625,22 516,80 7.577,96
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,10 0,00 64,22 0,00 126,32
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,78 0,00 1.153,78
TOTAL DESPESAS 1.892,69 2.824,03 7.776,80 10.963,06 9.727,27 2.823,22 4.119,99 20.298,23 5.047,87 5.388,80 8.073,58 15.132,78 94.068,32
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.550,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 800,00 400,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 3.650,00 0,00 1.000,00 6.850,00
EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,60 0,00 950,00 50,00 900,00 1.440,00 3.704,60
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 6,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,19 0,00 20,71
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 5.300,10 5.500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1.500,00 0,00 12.800,10
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 236,84 193,89 281,41 210,21 254,24 287,62 314,47 258,69 138,57 255,67 232,42 197,95 2.861,98
REPASSE AJUDA DE CUSTO 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 54.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 600,00 2.470,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.240,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.240,39
VENDAS DE BENS DO IMOBILIZADO 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL RECEITAS 5.286,84 4.693,89 6.081,41 10.410,31 14.501,15 4.787,62 5.179,07 11.309,69 6.088,57 8.455,67 8.466,61 7.737,95 92.998,78
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 28.553,87 29.458,82 28.624,69 28.134,33 32.507,14 34.613,58 35.865,94 26.971,82 28.102,61 31.186,10 31.828,65 24.534,34 0,00
SALDO CAIXAS 4,00 963,00 131,19 71,19 449,19 331,19 170,19 130,19 69,19 424,90 254,35 214,35 0,00

ANOS ANTERIORES

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