OAB Paraná
Demonstrativo financeiro Umuarama 2024
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 175,03 158,69 179,12 175,03 175,03 162,78 175,80 167,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369,06
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS – PJ 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 7.400,00 0,00 1.500,00 2.399,00 0,00 0,00 112.879,99 0,00 0,00 0,00 0,00 124.178,99
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
EMPRESTIMOS DIVERSOS 110,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,17
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 78,00 720,00 350,00 64,80 304,80 1.178,00 330,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025,90
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 74,77 550,58 3.114,58 591,63 1.601,63 212,64 572,14 17.927,60 0,00 0,00 0,00 0,00 24.645,57
GENEROS DE ALIMENTACAO 129,00 64,00 1.145,04 2.500,68 3.214,67 733,47 639,56 455,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8.881,92
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 146,05 352,51 265,89 208,65 68,20 0,00 0,00 431,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.472,83
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 690,00 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 2.140,00 8.210,00 300,00 0,00 240,00 1.130,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.170,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 0,00 0,00 750,00 400,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 376,25 0,00 130,00 105,00 450,00 239,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,00
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 551,33 0,00 886,03 595,03 556,82 0,00 675,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264,85
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 30,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 74,80 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,80
MATERIAL ELETRONICO 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,96
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 90,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,68
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 27,50 4.500,00 6.007,40 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.664,90
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 0,00 0,00 850,00 850,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.550,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 0,00 325,80 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,80
SERV. CORRESPONDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,25 38,10 0,00 0,00 0,00 0,00 130,35
SERV. ENERGIA ELETRICA 1.296,24 1.050,54 1.312,81 1.868,59 1.612,97 1.376,62 888,79 696,69 0,00 0,00 0,00 0,00 10.103,25
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00
SERV. SEGURANCA – PJ 588,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.661,00
SERV. TELECOMUNICACOES 150,18 150,18 150,18 150,18 150,18 150,18 49,18 294,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,74
SERVICOS DE INTERNET 552,05 1.115,70 529,70 1.256,05 676,88 897,78 938,78 693,48 0,00 0,00 0,00 0,00 6.660,42
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 0,00 1.413,72 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.013,72
TOTAL DESPESAS 6.755,24 25.796,53 16.189,40 14.230,16 14.021,39 14.419,80 6.929,50 137.844,89 0,00 0,00 0,00 0,00 236.186,91
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 19.505,00 8.601,60 8.478,78 10.124,36 20.660,38 16.044,42 0,00 0,00 0,00 0,00 83.414,54
AUXILIOS FINANCEIROS 2.000,00 2.000,00 3.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.100,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS 0,00 0,00 0,00 393,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,10
EVENTUAIS 146,85 0,00 0,00 504,05 831,37 770,40 219,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.471,87
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 1.890,50 0,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.390,50
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 211,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,20
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 19.200,00 1.413,72 0,00 584,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.198,57
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 483,76 405,24 424,51 628,42 806,01 883,08 1.162,28 1.055,98 0,00 0,00 0,00 0,00 5.849,28
REPASSE AJUDA DE CUSTO 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 94.500,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.932,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.932,73
TOTAL RECEITAS 13.341,81 13.105,24 35.420,01 41.827,17 27.162,61 25.577,84 36.126,71 29.600,40 10.500,00 0,00 0,00 0,00 232.661,79
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 61.978,26 53.470,11 77.360,81 104.112,65 116.186,20 126.596,44 156.013,64 48.213,92 58.713,92 58.713,92 58.713,92 58.713,92 0,00
SALDO CAIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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