OAB Paraná
Demonstrativo financeiro Paranavaí 2024
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 0,00 669,67 443,58 320,94 280,19 621,68 540,92 667,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3.544,96
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.110,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 210,95 208,01 232,86 0,00 192,09 736,67 211,94 218,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010,71
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.510,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.485,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 105,50 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 750,00 1.550,03 420,00 450,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.590,03
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 576,80 0,00 1.788,50 1.284,70 1.826,11 135,00 28.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.724,11
GENEROS DE ALIMENTACAO 687,03 190,80 730,47 468,39 440,00 90,00 2.077,06 1.040,62 0,00 0,00 0,00 0,00 5.724,37
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,95
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 358,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,65
ISS 0,00 0,00 0,00 314,62 16,47 30,59 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,74
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 300,00 400,00 300,00 400,00 400,00 400,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
MANUTENCAO DE SOFTWARES – PJ 0,00 0,00 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 105,00 201,91 0,00 476,90 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893,81
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 44,90 0,00 210,80 0,00 0,00 77,80 77,90 0,00 0,00 0,00 0,00 411,40
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 794,11 45,00 79,98 318,40 596,55 227,96 79,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.141,90
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 51,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,98
MATERIAL ELETRONICO 0,00 0,00 0,00 47,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,98
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 39,99 0,00 0,00 47,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,87
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 170,00 20,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 0,00 5.663,00 0,00 650,00 500,00 0,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.333,00
SERV. AUDIO, VIDEO E FOTO – PF 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 300,00 200,00 0,00 500,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
SERV. ENERGIA ELETRICA 0,00 1.482,87 804,97 551,32 892,85 1.515,97 947,74 558,86 0,00 0,00 0,00 0,00 6.754,58
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 40,00 0,00 0,00 62,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,94
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 80,00 100,00 200,00 250,00 180,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 0,00 140,00 70,00 100,00 70,00 70,00 70,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,00
SERV. SEGURANCA – PJ 223,00 223,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.856,00
SERV. TELECOMUNICACOES 0,00 34,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,40
SERVICOS DE INTERNET 599,87 565,47 599,87 599,87 599,87 777,78 599,87 599,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4.942,47
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 0,00 653,01 0,00 1.217,40 0,00 230,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,97
TOTAL DESPESAS 3.975,85 8.047,04 15.599,75 8.166,40 7.138,07 16.065,70 8.170,63 98.335,88 0,00 0,00 0,00 0,00 165.499,32
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 500,00 1.600,00 0,00 500,00 62,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.662,94
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS 0,00 0,00 0,00 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50
EVENTUAIS 0,00 0,00 460,78 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,78
FOTOCOPIAS 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.035,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 1.620,00 700,00 0,00 750,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.770,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 19,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,47
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 2.330,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 397,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.227,89
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 1.240,51 1.028,49 1.073,68 1.143,04 1.077,08 1.024,45 1.185,61 1.023,95 0,00 0,00 0,00 0,00 8.796,81
REPASSE AJUDA DE CUSTO 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 600,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 82,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,47
TOTAL RECEITAS 12.479,98 13.618,49 12.682,46 15.429,54 11.031,55 10.537,39 10.583,50 17.773,95 9.000,00 0,00 0,00 0,00 113.136,86
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 184.347,91 190.305,14 187.703,07 195.370,02 199.976,90 195.703,17 198.619,26 118.465,81 127.465,81 127.465,81 127.465,81 127.465,81 0,00
SALDO CAIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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